智慧中旅、预见未来 ——中国旅游集团财务管控数据平台预算编制模块正式上线


经过财务管控项目组90天的开发建设,由久其软件承建的中国旅游集团财务管控数据平台预算编制模块完成了设计、开发、测试、测评等一系列工作,已满足设计要求,达到上线标准,于2020年10月30日正式上线运行,取得用户一致好评。

凡事豫则立,不豫则废。财务管控数据平台预算管理承接企业战略目标,基于灵活的多维数据模型,构建完整的预算体系,配合清晰透明的流程管理,打造全方位的预算控制体系和战略管控能力。财务管控数据平台预算编制模块的建设首次打通了中国旅游集团业务预算和财务预算,实现了各事业群预算与集团公司预算管理并存及数据衔接,满足了集团预算及各事业群预算的分级次管理、监控和分析。通过预算体系下沉,构建了部门级预算乃至项目级预算,为集团财务管控构建完整的全面预算管理体系。面向市场、立足眼前、着眼未来,覆盖多元业态,为中国旅游集团财务数字化转型奠定了良好基础。



中国旅游集团财务管控数据平台预算管理涵盖预算目标分解下达、预算编制、预算调整、滚动预算、预算考核等预算业务,将推动集团承接战略、衔接绩效,优化全面预算流程,满足集团“统一管理、集中运作、预算控制、过程监督、效绩考评”的预算管理需求。

财务管控数据平台预算管理建设实现以下目标:

1.助力集团夯实战略预算体系,通过建立预算编制模块,实现预算全生命周期管理,建立事前、事中、事后动态管控体系形成预算对企业发展、经营业绩的实效引导。

2.实现业务流、信息流、资金流的高度整合,为决策提供信息支撑。

3.通过平台建设提高战略一致性和战略执行力,引导集团和各子公司通过全面预算贯彻落实集团中长期战略规划。

4.通过预算管理与绩效管理的结合,实现从勾稽考核审计与“战略目标-预算管理-激励机制”相结合。 

5.统一预算编报格式,实现业务流程的规范化管理,从时间、质量、成本三方面提高预算编报效率,缩短预算编报周期,节约成本。 

全面预算管理是现代企业的发展方向,是公司为了在激烈的市场竞争中立于不败之地而推行的一种财务模式,为确保项目如期上线,中国旅游集团抽调各事业群资深业务专家入驻项目组,与久其项目组通力合作,统一目标、明确分工、密切配合,秉承合作共赢的理念,日以继夜,不畏辛苦,克服了重重困难,达到了统一模型、集约管控、深化管理、提升能力的建设目标,顺利完成预算编制模块建设。

未来,项目建设将继续严格按照集团信息技术总体规划,坚持“重在建设、以用促建”,为集团实现“数字化企业”战略,加快建设国际一流企业做出新的更大的贡献!

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