方案概述

久其全面预算管理解决方案，通过灵活的多维数据模型、完整的预算体系、完善的流程管理、全方位的控制体系和强大的数据整合能力，为企业集团管控构建完整的全面预算管理体系。

核心功能

1、目标管理

是落实集团战略的重要工具，通过测算模型实现战略目标、年度目标测算及目标自动分解下达。

2、滚动预测

按照“近细远粗”原则进行预测，使短期、中期、长期计划有机结合，促使预算目标达成。

3、预算编制

全面预算管理最基础和最关键的环节即为预算编制，建立覆盖项目预算、投资预算、成本预算、现金流预算、综合预算等为一体的全面预算管理体系。

4、预算审批

对各预算主体的预算申报、审查、批准作出规定，包括汇总审批、归口审批等。

5、预算控制

通过控制策略，有效维护预算管理的权威性，保障全面预算管理卓效、有序运行。

6、预算调整

包括调整、调剂、小金额微调等多种调整方式，以达到根据市场变化追加或调整预算的目的。

7、预算分析

帮助企业在预算管理工作中找出差异、定位差异，也是预算监控和预算考评的基本依据。

8、预算考核

针对各责任单位，建立考核评价模型，激励先进，惩罚落后，加强预算管理力度。

1、定制化的全面预算管理体系

可以根据不同行业或板块的特点，设计满足个性化管理需求的全面预算管理体系。

2、多维全面预算管理模型

建立多维管理的全面预算管理模式，建立满足“统一管理、集中运作、预算控制、过程监督、效绩考评”的全面预算信息系统。

3、多口径全面预算管理

系统内部构建多套组织机构，满足管理口径与法人口径的不同模式，两类组织机构数据相互融合，再嵌入预算合并抵消规则，既满足内部预算管理需求，又满足了对外报送的需求。

4、多版本全面预算管理

引入多数据版本管理机制，系统可支持记录同一时期不同版本的预算数据，便于数据留痕，便于追溯数据变更原因和执行预算数据分析，满足全面预算管理需要。

5、1+N全面预算管理模式

既可以满足集团层面全面预算管理的总体核心需求，又可以根据业务特性满足集团下各成员单位的个性化管理需求。

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